確定公司質(zhì)量、環(huán)境的目標和（管理）方案管理控制。

 

2、適用范圍

 

　　適用于公司質(zhì)量、環(huán)境的目和（管理）方案的制定、更改和實施。

 

3、術(shù)語和定義

 

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4、職責

 

　　4.1總經(jīng)理

 

　　負責質(zhì)量、環(huán)境目標和指標的批準。

 

　　4.2 管理代表

 

　　負責組織制定、審核質(zhì)量、環(huán)境目標和指標；

 

　　批準質(zhì)量、環(huán)境管理方案；

 

　　負責監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán)境方針目標指標方案的實施。

 

　　4.3 辦公室負責目標指標和（管理）方案歸口控制。

 

　　4.4 各部門負責目標和指標、（管理）方案的具體實施。

 

5、內(nèi)容及要求

 

　　5.1質(zhì)量、環(huán)境目標和指標的制定

 

　　每年底組織各部門根據(jù)方針、狀況以及其他外界因素的變更，制定新年度的目標和指標，經(jīng)管理代表審核，總經(jīng)理批準后生效。

 

　　管理體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境目標和指標，應(yīng)根據(jù)公司現(xiàn)狀診斷（含初始狀態(tài)評審、初始環(huán)境評審）結(jié)果，組織各部門制定，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。

 

　　5.2目標和指標制定時應(yīng)考慮的事項

 

　　公司的質(zhì)量、環(huán)境方針；

 

　　產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；

 

　　法律、法規(guī)和其他要求；

 

　　特殊過程、關(guān)鍵過程、重要環(huán)境因素及其風(fēng)險；

 

　　相關(guān)方要求，商業(yè)機會；

 

　　技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性；

 

　　預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神；

 

　　應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；

 

　　將目標和指標細化到有關(guān)的職能部門及層次上；

 

　　5.3質(zhì)量、環(huán)境目標和指標的展開（分解）

 

　　公司于1月上旬根據(jù)去年的完成情況修訂公司當年的方針目標并下發(fā)到各部門，各部門必需在1月中旬完成展開（分解）會簽，并上報到辦公室。

 

　　5.4質(zhì)量、環(huán)境目標和指標的更改

 

　　方針、法律法規(guī)及其他要求、方案的進度狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場、活動、服務(wù)等發(fā)生變化）等發(fā)生變更時，目標和指標應(yīng)重新評審和修訂。目標和指標由辦公室組織進行更改審核，報總經(jīng)理批準后生效。

 

　　5.5質(zhì)量、環(huán)境目標和指標的管理

 

　　1）各部門組織對所屬員工進行目標和指標的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施；

 

　　2）經(jīng)批準后，要向相關(guān)方或公眾公開本公司的目標和指標；

 

　　3）按質(zhì)量環(huán)境監(jiān)測分析控制規(guī)范的要求，對目標和指標進行檢查，要適時針對影響目標和指標達成的原因，采取糾正和預(yù)防措施；

 

　　4）每次管理評審時，均需對目標和指標進行評審，確保其適宜性。

 

　　5.6質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的編制

 

　　5.6.1質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案編制的要求

 

　　辦公室組織公司各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境目標和指標，制定質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，方案由管理代表審核批準，重大管理方案由總經(jīng)理批準后實施。

 

　　制定方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境目標和指標有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。

 

　　5.6.2質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的內(nèi)容

 

　　質(zhì)量、環(huán)境目標和指標；

 

　　方法措施、技術(shù)手段；

 

　　責任部門；

 

　　預(yù)算經(jīng)費、資源要求；

 

　　開始時間和完成時間等。

 

　　5.7質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實施

 

　　1）質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能部門具體實施；

 

　　2）辦公室負責對質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查，詳見監(jiān)測分析控制規(guī)范。

 

　　5.8質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的更改

 

　　當因措施發(fā)生變更、目標和指標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況時，需要更改質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案，由更改申請者提交管理代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，按《文件化信息控制規(guī)范》的要求進行更改。

 

　　5.9質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案的評審

 

　　每次管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境（管理）方案進行評審，確保其適宜性。