條款

文件

記錄

備注

1.1

總要求

過程清單

所有過程(包括外包過程)控制程序

1.2.2

HACCP  手冊、

程序文件

1.2.3

1 文件控制程序

1.2.4

2 記錄控制程序

2.2

3 合規(guī)義務(wù)的文件

1 合規(guī)義務(wù)的記錄

2.3

4  建立食品安全文化， 企業(yè)的價值 觀。制度和規(guī)范

2 食品安全文化的記錄

2.5.2.2

5 內(nèi)部報告制度

3 內(nèi)部報告的記錄

2.5.2.3

6 外部溝通授權(quán)(任命書)

4 外部溝通的的記錄

3.1

5 前提計劃記錄

3.2

7 人力資源管理程序

6 人員培訓(xùn)等記錄

3.3

8-25 良好衛(wèi)生規(guī)范相關(guān)文件 18 個

7 環(huán)境監(jiān)測計劃

對良好衛(wèi)生規(guī)范實(shí)施效果的驗(yàn)證記錄(系列)

3.4

26 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)程序

8 產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)記錄

3.5

27 供方評價、批準(zhǔn)和監(jiān)控程序

9 合格供方名錄

10 外包過程控制措施實(shí)施記錄

3.6

28、29 監(jiān)視和測量控制程序(產(chǎn)品和設(shè)備)

11 監(jiān)視和測量記錄

3.7

30 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序

12 進(jìn)貨產(chǎn)品追溯及必要關(guān)鍵信息、進(jìn) 貨查驗(yàn)記錄和產(chǎn)品的發(fā)運(yùn)記錄

產(chǎn)品可追溯性的驗(yàn)證

3.8

31 產(chǎn)品放行程序

13 授權(quán)放行人員和產(chǎn)品放行記錄

3.9

32 產(chǎn)品撤回和召回計劃

14 產(chǎn)品撤回和召回計劃實(shí)施記錄

3.10

33  所有食品生產(chǎn)經(jīng)營過程及設(shè)施的 致敏物質(zhì)管理計劃

15 致敏物質(zhì)存在的記錄

致敏物質(zhì)交叉污染的控制措施確認(rèn)和驗(yàn)證

3.11

34 食品防護(hù)計劃

16 食品防護(hù)記錄